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浙江省福利彩票發行中心2020年部門預算

發布時間:2020-02-25 14:42:42 來源:

  一、浙江省福利彩票發行中心概況

  (一)主要職能

  在福利彩票發行機構的統一組織下,負責浙江省的福利彩票銷售工作,主要職能是:

  1.制定浙江省福利彩票銷售管理辦法和工作規范。

  2.負責向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議。

  3.負責向省財政廳提出浙江省福利彩票銷售實施方案,經審核后組織實施。

  4.負責浙江省福利彩票銷售系統的建設、運營和維護。

  5.負責實施浙江省福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎。

  6.負責組織實施浙江省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

  (二)部門預算單位構成

  浙江省福利彩票發行中心本級預算。

  二、浙江省福利彩票發行中心2020年部門預算安排情況說明

  (一)浙江省福利彩票發行中心2020年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,浙江省福利彩票發行中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:政府性基金預算收入、其他收入、上年結轉;支出包括:基本支出、項目支出。浙江省福利彩票發行中心2020年收支總預算33432.16萬元。

  (二)關于浙江省福利彩票發行中心2020年收入預算情況說明

  浙江省福利彩票發行中心2020年收入預算33432.16萬元,其中:上年結轉10045.57萬元,占30.05%;政府性基金收入21330.76萬元,占63.8%;其他收入2055.83萬元,占6.15%。

  (三)關于浙江省福利彩票發行中心2020年支出預算情況說明 浙江省福利彩票發行中心2020年支出預算31680.43萬元。

  1.按支出功能分類,包括其他支出31680.43萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出1038.49萬元,占3.28%;日常公用支出545.29萬元,占1.72%;項目支出30096.65萬元,占95%。

  結轉下年1751.73萬元。

  (四)關于浙江省福利彩票發行中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  浙江省福利彩票發行中心2020年財政撥款收支總預算21330.76萬元。收入包括:政府性基金21330.76萬元;支出包括:其他支出21330.76萬元。

  (五)關于浙江省福利彩票發行中心2020年一般公共預算當年撥款情況說明

  浙江省福利彩票發行中心2020年沒有使用一般公共預算的撥款。

  (六)關于浙江省福利彩票發行中心2020年一般公共預算基本支出情況說明

  浙江省福利彩票發行中心2020年沒有使用一般公共預算的基本支出。

  (七)關于浙江省福利彩票發行中心2020年政府性基金預算支出情況說明

  1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

  浙江省福利彩票發行中心2020年政府性基金預算當年撥款21330.76萬元,比2019年執行數增加1952.61萬元,主要是增加了彩票投注機購置項目。

  2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

  其他支出(類)21330.76萬元,占100%。

   3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

  (1)其他支出(類)彩票發行銷售機構的業務費支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)19827.76萬元,主要用于彩票機構開展彩票發行銷售業務的基本支出和項目支出。

  (2)其他支出(類)彩票發行銷售機構的業務費支出(款)彩票市場調控資金支出(項)1503萬元,主要用于彩票機構開展彩票發行銷售業務的項目支出。

  (八)關于關于浙江省福利彩票發行中心2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  浙江省福利彩票發行中心2020年沒有安排一般公共預算的“三公”經費支出。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  浙江省福利彩票發行中心屬于事業單位,2020年預算沒有機關運行經費。  

  2.政府采購情況

  2020年浙江省福利彩票發行中心政府采購預算總額13408.5萬元,其中:政府采購貨物預算6381.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7026.9萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截至2019年12月31日,浙江省福利彩票發行中心共有車輛6輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  2020年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

  4.績效目標設置情況

  2020年浙江省福利彩票發行中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  6.其他支出(類)彩票發行銷售機構的業務費支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項):指反映福利彩票銷售機構的業務費用支出。

  7.其他支出(類)彩票發行銷售機構的業務費支出(款)彩票市場調控資金支出(項):指反映彩票市場調控資金安排的支出。

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  表一:2020年省級部門收支預算總表

  表二:2020年省級部門財政撥款收支預算總表

  表三:2020年省級部門一般公共預算支出表

  表四:2020年省級部門政府性基金預算支出表

  表五:2020年省級部門一般公共預算基本支出表

  表六:2020年省級部門收入預算總表

  表七:2020年省級部門支出預算總表

  表八:2019年一般公共預算“三公”經費表

  表九:2019年省級部門預算財政撥款重點項目支出預算表

標簽:編輯:孔睿
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